中国民航网 通讯员李新 报道：根据集团公司要求，进一步加强企业现代化管理，保证内部控制度贴合实际运行状况，为公司高质量发展提供坚实制度支撑，机务分公司结合实际工作开展内控手册修订工作。本次编制工作对《采购管理内部控制制度》、《组织架构内部控制制度》、《业务外包内部控制制度》等在内的16项内控制度进行全面的梳理、修改。

分工合作是基础

编制工作由机务分公司市场规划室牵头，各职能部门配合完成。市场规划室将内控制度根据各部门实际工作职责进行分工。为高效完成本次修订工作，大家深入学习集团公司最新版内控手册，参考借鉴，分析研讨，反复修改，一起确定最终修订方案。同时，各部门进行内部分工，部分修订成员一天接打的咨询电话多达50余次，大家无怨无悔、戮力同心，一起同步推进、形成合力，保质保量完成各自工作任务。

贴合实际是保障

各部门相互间组织召开了数次规模不等的内控手册修订推进会，确保每个制度编写都适用于机务分公司，为后续工作的顺利开展打下了坚实基础。2022年11月9日—10日两天，机务分公司召开了内部控制委员会会议，根据机务分公司实际运行情况，将《无形资产内部控制制度》更名为《知识产权内部控制制度》；将《全面预算内部控制制度》和《成本费用内部控制制度》进行合并修订；通过了取消《工程项目内部控制制度》、《投资管理内部控制制度》和《筹资管理内部控制制度》三部制度，待分公司涉及上述业务时再启动修订工作的提议。最终，顺利审议通过了本次修订的十六部内部控制制度。此前，各部门对内控制度逐字逐句进行审查协调、格式调整，历时近两个半月，在11月15日编写完成2022版内控手册。

高效有用是目的

新版内控手册，共156页、5万余字，业务流程涵盖采购管理、资产管理、投资管理、人力资源管理、企业文化管理和合同管理等重点领域和关键环节。新版内控手册的工作流程简洁明了，风险类型明确清晰，职责分工准确直观，进一步深化制度过程管控，夯实机务分公司管理基础，在提升管理效率和风险防控方面将发挥重要作用。在本次内控手册修订过程中，内控编写人员积极同集团公司相关部门沟通协商，实现了制度体系和内控体系的全面对接、深入协调、融为一体。

后续，机务分公司将严格按照集团公司要求，对新版内控手册对全所内控体系进行测评，确保内控手册设计合理、运行有效。

“重新修订内控制度不是目的，提高个人工作能力、发现工作中可能存在的缺陷、提高机务分公司的经营管理水平和风险防范能力，才是想要的结果”机务分公司领导在评价本次内控制度修订工作时说道。

用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。内控手册的修订工作是一项长期的逐渐完善的过程，只有起点，没有终点。2022年，机务分公司将不断优化内控体系建设，促进管理规范，为集团公司高质量发展保驾护航。