中国民航网 通讯员鄂丽君 报道:为了强化制度执行的程序和标准,加大内控制度的执行,达到使用部门、审核部门、监督部门各行其职,各担其责的目的,不断完善机场公司的各项工作流程,提升内部控制管理水平,3月24日,阿尔山机场公司组织召开了内控管理工作提升启动会。会议由总经理周风主持,班子成员及各部门负责人参加。
会上,经营管理部首先通报了阿尔山机场公司内审、内控督查工作中需要整改完善的项目,并详细汇报了2016年制度审计问题整改落实情况,确立了以部门内自查和公司检查相结合的回头看方式。会议要求各部门再梳理部门业务相关制度,对接集团公司和实际情况进行修订。2017年,阿尔山机场公司的其中一项重点工作就是“练内功”,将内部控制管理加入到机场公司新修订的绩效考核办法中,共制定了相应的指标。
打铁还需自身硬,如何把握关键,不断提升内部控制水平,机场公司总经理周风指出:一是结合从严治党,夯实内控责任体系。深化落实“一岗双责”,分管领导要对分管部门涉及的业务模块进行内控责任体系完善,加强日常监督和管理;二是结合业务梳理,健全内控完善机制。逐步建立内控制度动态调整完善机制,及时了解新增业务及内控的新要求新规定等;三是着力修订制度,完善制度促进执行。通过完善内部管理流程办法、加强重大事项集体议事等举措,不断提高流程的规范化和执行质效,促进内控制度与业务制度衔接;四是坚持问题导向、自查自纠,主动“回头看”,确保内部控制有效实施。